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Wie man die Umsatzsteuer für WooCommerce Stores verwaltet – 11blog

Wenn du einen Online-Shop eröffnest, gibt es eine Menge Dinge, die du übersehen und verwalten musst, um sicherzustellen, dass die Dinge reibungslos laufen. Die Verwaltung eines WooCommerce Shops erfordert, dass du dich um das Inventar, die Produktverwaltung, die Bezahlung und den Versand und vieles mehr kümmerst. Aber eine der mühsamsten Aufgaben, die wir vergessen zu erwähnen, ist die Verwaltung der Steuern in deinem WooCommerce-Shop.

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Es gibt viele staatliche Regeln und Vorschriften, die mit der Umsatzsteuer verbunden sind. Daher haben wir diesen Leitfaden erstellt, um dich durch den Prozess des Verstehens der Umsatzsteuer zu führen, sie in deinem Onlineshop zu verwalten und den Prozess zu automatisieren. Also, ohne weitere Umschweife, lass uns anfangen!

WICHTIG: Wir sind keine Buchhalter oder Anwälte, wir teilen lediglich allgemeine Informationen über die Umsatzsteuer und die Optionen, die dir bei der Verwendung von WooCommerce zur Verfügung stehen. Die Verwendung der Tipps oder Plugins in diesem Beitrag garantiert nicht, dass du alle geltenden Steuergesetze auf Gemeinde-, Bezirks-, Landes- oder Bundesebene einhältst. Bitte konsultiere einen Buchhalter oder Steueranwalt, um sicherzugehen, dass dein Unternehmen in vollem Umfang konform ist.

Definition der Umsatzsteuer

Wenn du einen physischen Laden hast, sind die Verkaufssteuern etwas einfacher zu handhaben, weil der Standort vorgegeben ist. Aber wenn es um einen Online-Shop geht, kann die Umsatzsteuer ein Problem sein, da du in die ganze Welt versendest. Wenn es um die Regeln und Vorschriften der US-Regierung geht, sind die Umsatzsteuergesetze für jeden Staat und jede Ortschaft anders, was die Arbeit noch schwieriger macht. Und wenn du mehrere Läden in mehr als einem Staat hast, musst du dich in jedem Staat registrieren, um Steuern zu erheben und einzureichen.

Für eCommerce Shops musst du die Steuern in den Staaten erheben, in denen du einen Umsatzsteuernexus hast. Was versteht man nun unter dem Begriff “sales tax nexus”? Nexus bedeutet eine Präsenz, die entsteht, wenn du ein physisches Geschäft in anderen Orten und Staaten hast oder du eine Umsatzschwelle erreichst. Lass uns dir ein paar Beispiele für den Umsatzsteuer-Nexus geben und wie er dich an die Regeln und Vorschriften des jeweiligen Staates bindet.

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Arbeitnehmer

Der Mitarbeiter-Nexus ermöglicht es dir, Umsatzsteuer von Käufern aus dem Staat zu erheben, in dem deine Mitarbeiter arbeiten. Dies betrifft Unternehmen oder multinationale Firmen, die Mitarbeiter aus der ganzen Welt einstellen. Sie sind verpflichtet, sich zu registrieren und die Umsatzsteuer aus dem Staat des Mitarbeiters zu erheben.

Home

Eine der häufigsten Arten von Nexus, die verlangt, dass du in Staaten, in denen du eine physische Präsenz/ein Geschäft hast, Umsatzsteuer erhebst und abführst.

Lagerbestand

Dies gilt für Unternehmen, die kein Inventar in ihrem Heimatstaat haben oder Drittverkäufer nutzen. Ein Umsatzsteuernexus wird in dem Staat geschaffen, in dem sich dein Inventar befindet.

Wirtschaftlich

Ein Umsatzsteuernexus entsteht auch, wenn du eine bestimmte Umsatzschwelle in einem Staat erreichst. Dies kann durch die Anzahl der Verkäufe, Transaktionen oder den Betrag bestimmt werden.

Nachdem du herausgefunden hast, in welchen Staaten du einen Umsatzsteuernexus hast, ist es an der Zeit, dich zu registrieren und mit dem Sammeln zu beginnen.

Sammeln und Einreichen von eCommerce Steuern

Sobald du den umsatzsteuerlichen Nexus verstanden hast und dich für eine Genehmigung registriert hast, musst du anfangen, Steuern zu sammeln und einzureichen. Wenn es um das Sammeln geht, hat jeder Staat andere Regeln bezüglich der Umsatzsteuer, dies kann ziemlich komplex werden, wenn du mehrere Umsatzsteuer-Nexus hast. Daher ist es erforderlich, den Steuerprozess zu automatisieren oder einen Profi zu beauftragen, der diese Arbeit für dich erledigt. Die Steuersätze werden in zwei Kategorien unterteilt, dem Standort des Geschäfts und dem Standort des Kunden. Die Steuer für den Standort des Kunden wird aufgrund der zusätzlichen Schwierigkeiten am wenigsten angewendet.

Nach dem Sammeln ist es nun an der Zeit, die Steuern zurückzugeben, denn sie gehören nicht dir. Jeder Staat hat andere Regeln, was die Abgabe der Umsatzsteuer angeht, daher ist dies eine sehr komplexe und langwierige Aufgabe, die nicht einfach von einer Person erledigt werden kann. Einige Staaten verlangen, dass du die Steuern physisch abgibst, während andere es vorziehen, dies online zu tun. Der Termin für die Abgabe der Steuern kann vierteljährlich, monatlich oder jährlich sein, daher musst du immer auf dem Laufenden bleiben, falls sich etwas ändert.

Steuereinstellungen in WooCommerce

WooCommerce bietet eine einfache Anleitung zum Einrichten von Steuern in deinem Onlineshop. Zunächst musst du in den allgemeinen Einstellungen die Option Steuersätze aktivieren. Gehe dann auf WooCommerce> Einstellungen> Steuern und konfiguriere die Steuern in deinem eCommerce-Shop.

WooCommerce bietet mehrere Optionen für deine Seite, z.B. ob du Steuern mit dem Preis, der Versandklasse, zusätzlichen Klassen und vielem mehr hinzufügen möchtest. WooCommerce bietet dir an, die Steuern nach 3 verschiedenen Methoden zu berechnen, wie z.B. nach dem Standort des Geschäfts, dem Rechnungsort des Kunden oder dem Versandort des Kunden. Du kannst deinen Produkten auch Klassen zuweisen, so dass, wenn ein Kunde ein Produkt kauft, eine Standard- oder zusätzliche Steuerklasse darauf angewendet wird.

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Du kannst auch Steuerpreise auf deiner Produktseite, in der Kaufabwicklung oder auf der Seite des Warenkorbs aktivieren. Es gibt auch mehrere Einstellungen für die Einstellung von Steuersätzen und wie du sie aktualisieren oder entfernen kannst, die du auf ihrer offiziellen Website findest.

Automatisierung des Steuerverkaufsprozesses

Wie du oben sehen kannst, gibt es eine Menge Regeln und Vorschriften rund um die Umsatzsteuer und diese Regeln sind für jeden Staat anders! Das ist viel Arbeit und Ärger und könnte zu zahlreichen Fehlern führen, die sich ein Unternehmen aufgrund von rechtlichen Komplikationen nicht leisten kann. Daher gibt es viele WooCommerce Umsatzsteuer-Plugins, die den gesamten Prozess automatisieren und die Arbeit auf Null reduzieren können.

Es gibt keine Fehlerquellen und die Plugins berechnen automatisch die Erhebung und Einreichung der Steuern basierend auf den Regeln des jeweiligen Staates.

Hier haben wir einige der besten WooCommerce-Umsatzsteuer-Plugins in die engere Auswahl genommen, die dir helfen, Steuern einfach einzurichten, einzuziehen und abzuführen. Viele Unternehmen haben auf die besten WooCommerce Sales Tax Plugins umgestellt, um den Prozess zu automatisieren.

1. TaxJar

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TaxJar ist das ultimative Umsatzsteuer-Plugin für WooCommerce. Es automatisiert und rationalisiert den gesamten Prozess und macht die Erhebung und Einreichung von Steuern zu einem Kinderspiel. Es lässt sich einfach mit deinem WooCommerce-Shop verbinden und berechnet automatisch die Steuern basierend auf dem Standort des Kunden oder der Umsatzschwelle. Außerdem werden die Steuern automatisch eingereicht und du musst nie wieder eine Frist verpassen.

  • Verbinden Sie sich mit der TaxJar API und berechnen Sie die Steuern automatisch.
  • Hält 99,99% Betriebszeit.
  • Die TaxJar AutoFile Funktionen geben die Steuern automatisch zurück.
  • Spart Zeit und reduziert Fehler mit KI-gesteuerter Steuer-Kategorisierung.
  • Das Economic Nexus Insights Dashboard liefert Informationen über bestehenden Nexus, sich nähernden Nexus und vieles mehr.
  • Bietet erstklassige Sicherheit für seine Kunden durch Datenverschlüsselung, Monitoring und Incident Response Funktion.
  • Bietet auch detaillierte Berichte zur Umsatzsteuer.

2. Simple Sales Tax

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Das Simple Sales Tax Plugin vereinfacht den Steuerprozess auf deiner Website, indem es sie mit TaxCloud integriert. TaxCloud ist ein Cloud-basierter Dienst und behält alle aktualisierten Regeln und Vorschriften in jeder Gerichtsbarkeit im Auge, so dass die Chancen auf Fehler vollständig ausgerottet sind. Dieses Plugin ist gefüllt mit Funktionen wie Echtzeit-Steuerberechnung, Steuerberichten, Steuerbefreiung und vielem mehr.

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  • Installationsanleitung für eine einfache Einrichtung bereitgestellt.
  • Bietet detaillierte Steuerberichte im Tabellenformat und kann auch exportiert werden.
  • Berechnet die Steuern in Echtzeit.
  • Füllt die Umsatzsteuer automatisch innerhalb von 24 Stunden aus.
  • Du kannst auch bestimmte Benutzer von der Steuer ausnehmen.
  • Die Regeln und Vorschriften werden regelmäßig aktualisiert, um Fehler zu reduzieren.

3. WooCommerce Taxamo

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Das WooCommerce Taxamo Plugin ermöglicht es dir, deinen Shop mit der Taxamo API zu verbinden, die automatisch die Steuer basierend auf dem Standort deiner Kunden und den Artikeln im Warenkorb berechnet. Es ist ein EU-Mehrwertsteuerberechnungsdienst und ist extrem einfach zu bedienen.

  • EU VAT calculation service.
  • Berechnet die Steuern für jedes digitale und herunterladbare Produkt basierend auf dem Standort des Kunden und den Artikeln im Warenkorb.
  • Unterstützt auch das Sammeln von Belegen und die Registrierung von Zahlungen.
  • Die getätigten Zahlungen werden bei MOSS (Mini One Stop Shop) mit Sitz in der EU gesammelt.
  • $79 jährlich abgerechnet.

4. WooCommerce Steuerbefreiung

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Das WooCommerce Tax Exempt Plugin ermöglicht es dir, bestimmte Kunden oder Benutzerrollen im Backend von der Steuer zu befreien. Kunden können ein Antragsformular für die Steuerbefreiung ausfüllen, das du einfach vom Admin-Konto aus überprüfen und akzeptieren/ablehnen kannst. Du kannst auch persönlich Kunden für die Steuerbefreiung auswählen, ohne ein Antragsformular ausfüllen zu müssen. Du kannst den Steuerbefreiungsbutton auf der Kassenseite hinzufügen. Schauen wir uns weitere Funktionen an:

  • Erstelle ein Antragsformular für die Steuerbefreiung für Kunden zum Ausfüllen.
  • Admins können den Antrag auf Steuerbefreiung genehmigen oder ablehnen.
  • Kunden können den Status ihres Antrags auf der Seite “Mein Konto” überprüfen.
  • Wähle bestimmte Kunden und Benutzerrollen für Steuerbefreiungen aus.
  • Benachrichtige Kunden über ihre Anträge per E-Mail.
  • Setze ein Verfallsdatum für die Steuerbefreiung.

5. Avalara AvaTax

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Avalara AvaTax ist eine vollautomatisierte Umsatzsteuererfahrung, die mit erstaunlichen Funktionen gefüllt ist, um die richtige Steuer zur richtigen Zeit anzuwenden. Mit Avalara AvaTax überlässt du ihnen die harte Arbeit und reduzierst die Fehlerwahrscheinlichkeit erheblich.

  • Berechnen Sie Steuern für verschiedene Bedingungen wie Standort, Produkt, Preise, etc.
  • Berechnet Steuersätze basierend auf der Geolocation.
  • Hält dich auf dem Laufenden in Bezug auf den sich nähernden wirtschaftlichen Nexus.
  • Erstellt detaillierte Berichte über Steuerbefreiungen, Umsatzsteuer und vieles mehr.
  • Cloud-basierter Service und unterstützt mehrere Kanäle.
  • Erweiterte Transaktionsregeln ermöglichen es dir, Steuern auf Bundles, gruppierte Produkte, etc. hinzuzufügen.

Die Verwaltung der Umsatzsteuer in deinem WooCommerce-Shop ist ein komplexer Prozess und erfordert einen Profi, der sich um die Dinge kümmert, aber selbst dann sind die Chancen auf menschliche Fehler höher denn je. Die Regeln rund um die Umsatzsteuer ändern sich ständig und es ist schwierig, auf dem Laufenden zu bleiben. Mit dem WooCommerce Umsatzsteuer-Plugin kannst du den gesamten Prozess automatisieren und die richtigen Steuern einziehen und die Steuererklärung abgeben, ohne eine Frist zu verpassen.

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